个人所得税补税怎么交？操作步骤详解

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需补缴个税者须通过个税APP完成支付：登录后进入“办&查—申报记录”，找到“已申报未缴款”记录，点击“立即缴税”，核对信息后选择银联、银行网银或签约的支付宝/微信支付，确认缴税成功即生成完税证明；线上失败可持身份证和申报信息到税务局线下办理。

如果您已完成个税年度汇算申报，系统提示需补缴税款，但尚未完成支付，则需通过个人所得税APP完成税款缴纳。以下是具体操作步骤：

一、登录并进入申报记录页面

该步骤用于定位待缴税的申报记录，确保系统识别出您当前需补缴的具体税款信息。只有在申报状态为“已申报未缴款”时，才能触发缴税入口。

1、打开已实名认证的个人所得税APP，使用本人身份证号及密码或人脸识别方式登录。

2、在首页底部点击“办&查”选项卡。

3、在“办&查”页面中，选择“申报记录”。

4、在申报记录列表中，找到状态为“已申报未缴款”的2023年度（或对应申报年度）综合所得年度汇算记录。

5、点击该记录，进入申报详情页。

二、点击“立即缴税”并跳转至支付界面

此操作将启动税务系统与银行/第三方支付平台的对接流程，生成唯一缴税订单，确保税款可追溯、可验证。

1、在申报详情页中，查找并点击“立即缴税”按钮。

2、若页面未直接跳转，可检查是否弹出提示框，确认后手动进入缴税流程。

3、系统自动加载缴税信息，包括应补税额、所属期、缴款期限等关键字段。

三、核对缴税信息并确认缴税

该环节是法定责任确认节点，系统将锁定申报数据并生成电子缴款书，一旦确认即不可撤回，必须确保金额、税款所属期、纳税人信息三项完全准确。

1、逐项核对页面显示的应补税额、税款所属期、纳税人姓名及身份证号码。

2、特别注意：补税金额不支持使用余额宝、微信零钱等非绑定银行卡渠道支付，须确保所选银行卡账户余额充足。

3、确认无误后，点击“确认缴税”按钮。

四、选择支付方式并完成扣款

本步骤完成税款从个人账户向国库的划转，支付成功即视为法律意义上的税款缴纳完成，系统同步更新申报状态为“已缴款”。

1、在支付页面，可选择支持的缴税方式：银联云闪付、中国工商银行、中国建设银行、招商银行等已签约银行网银，或支付宝、微信支付（仅限已绑定且完成税务签约的银行卡）。

2、选择任一可用方式后，点击“确定”，跳转至对应支付平台。

3、按支付平台提示输入密码、验证码或完成生物识别验证。

4、支付成功后，页面将显示“缴税成功”提示，并自动生成电子《税收完税证明》。

五、线下补缴方式（备选方案）

当线上支付失败、APP异常或纳税人确有特殊情形无法使用电子渠道时，可持有效证件前往主管税务机关现场办理，由税务人员协助完成税款入库及凭证开具。

1、携带本人身份证原件、手机端申报截图或申报编号，前往户籍地或实际工作地所属的主管税务局办税服务厅。

2、在导税台说明需办理2023年度综合所得汇算补税业务，领取纸质《税收缴款书（银行经收专用）》。

3、持缴款书至大厅内合作银行柜台，或使用自助终端机刷银行卡完成缴款。

4、缴款完成后，银行盖章返回《税收缴款书》回执联，税务窗口同步开具《税收完税证明》（电子或纸质）。

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