SAP固定资产采购收货流程全解析

本文详细解析了SAP系统中固定资产采购收货全流程的关键操作步骤，涵盖从采购订单打印（ZMMF004A）、收货过账（MIGO）到发票预制（MIR7）的完整闭环，强调各环节的事务代码、界面选择、字段校验与系统反馈要点，为财务及采购人员提供精准、高效、标准化的实操指南，助力企业提升固定资产管理的合规性与执行效率。

此前已说明在SAP系统中，固定资产采购申请由使用部门发起、职能部门审核通过后，交由财务部门执行资产卡片创建及转资处理。本文将重点讲解如何对已完成收货的固定资产采购订单进行打印操作，旨在为相关业务人员提供清晰、可操作的指导，进一步优化流程执行效率与标准化水平。

1、 在SAP主界面命令栏输入事务代码ZMMF004A，按回车键进入固定资产采购订单打印界面。依据订单归属部门选择对应采购组织，填写目标采购订单编号，点击执行按钮即可调取订单信息。

2、 在列表中勾选需打印的采购订单，点击工具栏中的“打印”按钮启动输出流程。

3、 弹出打印设置窗口后，可先选择打印机并预览文档格式，确认无误后点击“打印”完成输出。

4、 进入事务代码MIGO，切换至“固定资产采购订单收货”视图；检查表头单据类型是否为A01（收货），凭证类型是否为R01（采购订单）；输入采购订单号或通过“选择”功能定位目标订单，按回车键加载明细。

5、 逐项核对收货数量、物料、库存地点等关键字段，确认准确后，在项目行左侧勾选“确定”，再点击“过账”按钮提交操作。

6、 系统左下角提示“物料凭证5000000446已过账”，表明该笔固定资产收货已成功记账。

7、 启动事务代码MIR7，进入发票预制界面；在“发票类型”下拉菜单中选择“发票”，录入发票日期，并在税额区域右侧下拉框中指定适用税率；于“采购订单参考”区域选择“采购订单/计划协议”，输入对应订单号（如：4900000004），回车加载数据；核对供应商、金额、税率等信息无误后，勾选“计算税额”选项，继续后续步骤。

8、 补充输入应付余额，按回车键校验，最后点击“保存”完成发票预制。

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